otázka
Vystavili jsme fakturu na chybného příjemce a odeslali. Fakturu nám firma neuhradila, ani nevrátila. Jak postupovat v programu POHODA?
odpověď
K vydané faktuře je třeba vytvořit na neproplacenou částku stornovací doklad:
V agendě Fakturace/Vydané faktury se postavte na fakturu, na kterou chcete vytvořit stornovací doklad. Prostřednictvím povelu Záznam/Storno se zobrazí upozornění "Chcete vystavit stornovací doklad k aktuálnímu dokladu" a upozornění potvrdíte klávesou Ano.
Automaticky se vytvoří stornovací doklad také typu "Faktura" se zápornými hodnotami. Původní doklad je označen příznakem Stornovaný doklad.
Oba doklady jsou automaticky zlikvidovány bez vazby.